| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0358/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | JV INTERSAD, s.r.o. |
| Adresa: | Na pažiti 6/D,90021 Svätý Jur |
| IČO: | 17638348 |
| Predmet: | Drvenie drevnej hmoty 11/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4380,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 29.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 13.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 13.12.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 13.01.2024 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 08:33.
